| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRIPAC- CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRUTA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRUTA PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMEL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3600 REQUISIÇÃO Nº33615 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº41421 EM ANEXO. | 415,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRUTA PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMEL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3600 REQUISIÇÃO Nº33615 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº41421 EM ANEXO. | 415,80 | ||
| 30/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRUTA PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMEL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3600 REQUISIÇÃO Nº 33615 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41421 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 30/07/2014 | 415,80 | ||
| 25/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2014 BRIPAC- CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - 3864 | 415,80 | ||
| TOTAL | 415,80 | 415,80 | 415,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
