| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR |
| Número do empenho: | 652 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2014 PARTICIPAR DE FÓRUM - ESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS CFE RELATÓRIO ANEXO,ORDEM COMPRA Nº253,REQUISIÇÃO Nº30353 E NF=127218,16534,726,732 EM ANEXO. | 46,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2014 PARTICIPAR DE FÓRUM - ESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS CFE RELATÓRIO ANEXO,ORDEM COMPRA Nº253,REQUISIÇÃO Nº30353 E NF=127218,16534,726,732 EM ANEXO. | 46,25 | ||
| 28/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2014 PARTICIPAR DE FÓRUM - ESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS CFE RELATÓRIO ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 253 REQUISIÇÃO Nº 30353 E NF=127218,16534,726,732 EM ANEXO. | 46,25 | ||
| 28/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2014 IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR - 9763 | 46,25 | ||
| TOTAL | 46,25 | 46,25 | 46,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
