| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LAMB |
| Número do empenho: | 6523 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL SETOR LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº3611 REQUISIÇÃO Nº33623 E NOTA FISCAL DE PRODUTOR TIPO P SÉRIE 156 Nº002729 EM ANEXO. VALOR BRUTO............ R$ 240,00 FUNRURAL(2,3%)..........R$ 5,52 LÍQUIDO................ R$ 234,48 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº3611 REQUISIÇÃO Nº33623 E NOTA FISCAL DE PRODUTOR TIPO P SÉRIE 156 Nº002729 EM ANEXO. VALOR BRUTO............ R$ 240,00 FUNRURAL(2,3%)..........R$ 5,52 LÍQUIDO................ R$ 234,48 | 240,00 | ||
| 31/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 3611 REQUISIÇÃO Nº 33623 E NOTA FISCAL DE PRODUTOR TIPO P SÉRIE 156 Nº 002729 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 31/07/2014 VALOR BRUTO: R$ 240,00 FUNRURAL(2,3%): R$ 5,52 LÍQUIDO: R$ 234,48 | 240,00 | ||
| 04/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 VANDERLEI LAMB - 1685 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
