| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº3601 REQUISIÇÃO Nº33594 COLETA DE PREÇO Nº230 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 189,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº3601 REQUISIÇÃO Nº33594 COLETA DE PREÇO Nº230 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 189,10 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DE EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº3601 REQUISIÇÃO Nº33594 COLETA DE PREÇO Nº230, NFe Nº226025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 105,10 | ||
| 15/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2014 - REF.nf- 26025 material hospitalar NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 105,10 | ||
| TOTAL | 189,10 | 105,10 | 105,10 | |
| SALDO A PAGAR | 84,00 | |||
