| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6534 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3615 REQUISIÇÃO Nº33612 COLETA DE PREÇO Nº232 E DOC. ANEXO. | 6,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3615 REQUISIÇÃO Nº33612 COLETA DE PREÇO Nº232 E DOC. ANEXO. | 6,90 | ||
| 14/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 38993 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/08/14 REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UHOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 3615 REQUISIÇÃO Nº 33612 COLETA DE PREÇO Nº232 E DOC. ANEXO. | 6,90 | ||
| 15/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 6,90 | ||
| TOTAL | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
