| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 6540 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3607 REQUISIÇÃO Nº33605 EM ANEXO. | 58,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3607 REQUISIÇÃO Nº33605 EM ANEXO. | 58,48 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 175893 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/08/14 REF.MEDICAMENTOS DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3607 REQUISIÇÃO Nº33605 EM ANEXO. | 58,48 | ||
| 19/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6540/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 58,48 | ||
| TOTAL | 58,48 | 58,48 | 58,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
