| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2013 E MENSAGENS ALUSIVAS AO NATAL E ANO NOVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30348 ORDEM DE COMPRA Nº252 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2013 E MENSAGENS ALUSIVAS AO NATAL E ANO NOVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30348 ORDEM DE COMPRA Nº252 EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
