| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6600 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO,NOTAS FISCAIS Nº54910- 296,ORDEM COMPRA Nº3638,REQUISIÇÃO Nº33638 EM ANEXO. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO,NOTAS FISCAIS Nº54910- 296,ORDEM COMPRA Nº3638,REQUISIÇÃO Nº33638 EM ANEXO. | 23,00 | ||
| 04/08/2014 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO,NOTAS FISCAIS Nº 54910- 296,ORDEM COMPRA Nº 3638,REQUISIÇÃO Nº 33638 EM ANEXO RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR INES CHEFE GABINETE EM 04/08/14 | 23,00 | ||
| 04/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
