| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL CONVÊNIO COMAJA NO MÊS 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº33650 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 8.329,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL CONVÊNIO COMAJA NO MÊS 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº33650 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 8.329,93 | ||
| 04/08/2014 | REF. PAGAMENTO FATURA MENSAL CONVÊNIO COMAJA NO MÊS 07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3640 REQUISIÇÃO Nº 33650 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS, AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE E ENCAMINHADOS EM 04/08/2014 | 8.329,93 | ||
| TOTAL | 8.329,93 | 8.329,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.329,93 | |||
