| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6604 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DA CHAVE BÓIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº33569 ORDEM COMPRA Nº3625 EM ANEXO. | 252,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DA CHAVE BÓIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº33569 ORDEM COMPRA Nº3625 EM ANEXO. | 252,28 | ||
| 05/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1349 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO EM 05/08/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA CHAVE BÓIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº33569 ORDEM COMPRA Nº3625 EM ANEXO. | 252,28 | ||
| 05/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 252,28 | ||
| TOTAL | 252,28 | 252,28 | 252,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
