| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 6619 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE CELULAR DO PABX PREFEITURA MUNICIPAL Nº55.9148.8977 CFE ORDEM COMPRA Nº3661 REQUISIÇÃO Nº33662 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 316,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | REF.FATURA TELEFONE CELULAR DO PABX PREFEITURA MUNICIPAL Nº55.9148.8977 CFE ORDEM COMPRA Nº3661 REQUISIÇÃO Nº33662 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 316,95 | ||
| 04/08/2014 | REF.FATURA TELEFONE CELULAR DO PABX PREFEITURA MUNICIPAL Nº 55.9148.8977 CFE ORDEM COMPRA Nº 3661 REQUISIÇÃO Nº 33662 E DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES EM 04/08/2014 | 316,95 | ||
| 05/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6619/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 316,95 | ||
| TOTAL | 316,95 | 316,95 | 316,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
