Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6666	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVICOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE,PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CFE CONTRATO Nº085/2013,ORDEM DE COMPRA Nº3669, NFSe : 33142 REQUISIÇÃO Nº33660. BRUTO........ R$ 613,90 ISSQN........ R$ 18,42 IRRF..........R$ 9,20 LIQUIDO...... R$ 586,28		613,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE,PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CFE CONTRATO Nº085/2013,ORDEM DE COMPRA Nº3669, NFSe : 33142 REQUISIÇÃO Nº33660. BRUTO........ R$ 613,90 ISSQN........ R$ 18,42 IRRF..........R$ 9,20 LIQUIDO...... R$ 586,28	613,90
04/08/2014	REFERENTE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE,PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CFE CONTRATO Nº085/2013,ORDEM DE COMPRA Nº3669,NFSe : 33142 REQUISIÇÃO Nº33660 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR DARI BAUERMANN EM 04/08/2014 BRUTO........ R$ 613,90 ISSQN........ R$ 18,42 IRRF..........R$ 9,20 LIQUIDO...... R$ 586,28		613,90
08/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6666/2014 STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA - 1735			613,90
TOTAL		613,90	613,90	613,90
SALDO A PAGAR				0,00