Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6669 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A CRECHE CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESS0 013/2014, CONTRATO Nº43/2014,ORDEM DE COMPRA Nº3658,REQUISIÇÃO Nº33529.
BRUTO............... R$ 130,09
FUNRURAL(2,3%).......R$ 2,99
LIQUIDO..............R$ 127,10 |
0,00 |
130,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A CRECHE CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESS0 013/2014, CONTRATO Nº43/2014,ORDEM DE COMPRA Nº3658,REQUISIÇÃO Nº33529.
BRUTO............... R$ 130,09
FUNRURAL(2,3%).......R$ 2,99
LIQUIDO..............R$ 127,10 |
130,09 |
|
|
| TOTAL |
130,09 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
