Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6671 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar - PNAE-EJA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EJA,CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO 013/2014, CONTRATO Nº43/2014 CFE ORDEM COMPRA
Nº3645 REQUISIÇÃO Nº33545 EM ANEXO.
BRUTO............... R$ 57,12
FUNRURAL(2,3%)...... R$ 1,32
LIQUIDO............. R$ 55,80 |
0,00 |
57,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2014 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EJA,CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO 013/2014, CONTRATO Nº43/2014 CFE ORDEM COMPRA
Nº3645 REQUISIÇÃO Nº33545 EM ANEXO.
BRUTO............... R$ 57,12
FUNRURAL(2,3%)...... R$ 1,32
LIQUIDO............. R$ 55,80 |
57,12 |
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TOTAL |
57,12 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
57,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.