| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 6673 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3671 REQUISIÇÃO Nº33670 EM ANEXO. | 4.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3671 REQUISIÇÃO Nº33670 EM ANEXO. | 4.327,00 | ||
| TOTAL | 4.327,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.327,00 | |||
