| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6675 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA USO DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3674 REQUISIÇÃO Nº 33624 EM ANEXO. | 25,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA USO DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3674 REQUISIÇÃO Nº 33624 EM ANEXO. | 25,40 | ||
| 21/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.721.968 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 21/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA USO DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM COMPRA Nº 3674 REQUISIÇÃO Nº 33624 EM ANEXO. | 25,40 | ||
| TOTAL | 25,40 | 25,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,40 | |||
