| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICW 9375, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nª 3685, REQUISIÇÃO Nº 33683 EM ANEXO. | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICW 9375, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nª 3685, REQUISIÇÃO Nº 33683 EM ANEXO. | 244,00 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 304739 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 REF. ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICW 9375, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nª 3685, REQUISIÇÃO Nº 33683 EM ANEXO. | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 244,00 | |||
