| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 6681 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECIBO DO Nº 35001 Á 35500 PARA USO DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3675, REQUISIÇÃO Nº 33665 EM ANEXO. | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECIBO DO Nº 35001 Á 35500 PARA USO DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3675, REQUISIÇÃO Nº 33665 EM ANEXO. | 76,00 | ||
| 02/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.832.073 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 02/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECIBO DO Nº 35001 Á 35500 PARA USO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE CAMPINAS, CFE ORDEM COMPRA Nº 3675, REQUISIÇÃO Nº 33665 EM ANEXO. | 76,00 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2014 MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 - 3942 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
