| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6686 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3682, REQUISIÇÃO Nº 33678, CUPOM FISCAL Nº301575 EM ANEXO. | 192,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3682, REQUISIÇÃO Nº 33678, CUPOM FISCAL Nº301575 EM ANEXO. | 192,50 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3682, REQUISIÇÃO Nº 33678, CUPOM FISCAL Nº301575 EM ANEXO. | 192,50 | ||
| TOTAL | 192,50 | 192,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 192,50 | |||
