| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 6688 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL TELEFONE DO COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMRPA Nº 3680, REQUISIÇÃO Nº 33680, FATURA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 404,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL TELEFONE DO COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMRPA Nº 3680, REQUISIÇÃO Nº 33680, FATURA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 404,70 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL TELEFONE DO COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMRPA Nº 3680, REQUISIÇÃO Nº 33680, FATURA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 404,70 | ||
| TOTAL | 404,70 | 404,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 404,70 | |||
