| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 6693 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3689, REQUISIÇAÕ Nº 33674 EM ANEXO. | 168,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3689, REQUISIÇAÕ Nº 33674 EM ANEXO. | 168,50 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3689, REQUISIÇAÕ Nº 33674, NFe Nº005.660.567 EM ANEXO. | 168,50 | ||
| 13/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2014 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 168,50 | ||
| TOTAL | 168,50 | 168,50 | 168,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
