| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATO JOALHEIRO |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE CFE RELATÓRIO ANEXO ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA Nº 3694, REQUISIÇÃO 33597 EM ANEXO. | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE CFE RELATÓRIO ANEXO ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA Nº 3694, REQUISIÇÃO 33597 EM ANEXO. | 129,00 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE CFE RELATÓRIO EM ANEXO ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA Nº 3694, REQUISIÇÃO 33597, CUPOM FISCAL Nº 016024 EM ANEXO. | 129,00 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92485 PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2014 RENATO JOALHEIRO - 4132 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
