| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - FNAS IGDSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ÂMBITO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3698, REQUISIÇÃO Nº 33699 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ÂMBITO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3698, REQUISIÇÃO Nº 33699 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.498,00 | ||
| 20/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 772 RECEBIDA E AUTENTICADA P/JANETE SCHALLEMBERGER SEC.DA SAÚDE EM 20/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO DO CRAS NO ÂMBITO DO SUAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3698, REQUISIÇÃO Nº 33699 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.498,00 | ||
| 20/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2014 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 7.498,00 | ||
| TOTAL | 7.498,00 | 7.498,00 | 7.498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
