| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3699, REQUISIÇÃO Nº 33688 EM ANEXO. | 206,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3699, REQUISIÇÃO Nº 33688 EM ANEXO. | 206,50 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3699, REQUISIÇÃO Nº 33688, NOTA FISCAL Nº3590 EM ANEXO. | 206,50 | ||
| 20/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6698/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 | 206,50 | ||
| TOTAL | 206,50 | 206,50 | 206,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
