| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6703 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO COMSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3705, REQUISIÇÃO Nº 33639, NOTA FISCAL Nº20140700000000025817 EM ANEXO. | 1.937,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REFERENTE AO COMSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3705, REQUISIÇÃO Nº 33639, NOTA FISCAL Nº20140700000000025817 EM ANEXO. | 1.937,97 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTE DATA REFERENTE AO COMSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3705, REQUISIÇÃO Nº 33639, NOTA FISCAL Nº20140700000000025817 EM ANEXO. | 1.937,97 | ||
| TOTAL | 1.937,97 | 1.937,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.937,97 | |||
