| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3711, REQUISIÇÃO Nº 33648, NOTA FISCAL Nº 20140700000000025816 EM ANEXO. | 103,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3711, REQUISIÇÃO Nº 33648, NOTA FISCAL Nº 20140700000000025816 EM ANEXO. | 103,82 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3711, REQUISIÇÃO Nº 33648, NOTA FISCAL Nº 20140700000000025816 EM ANEXO. | 103,82 | ||
| TOTAL | 103,82 | 103,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,82 | |||
