| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6711 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3713, REQUISIÇÃO Nº 33651, NOTA FICAL Nº 20140700000000025804 EM ANEXO. | 132,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3713, REQUISIÇÃO Nº 33651, NOTA FICAL Nº 20140700000000025804 EM ANEXO. | 132,21 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3713, REQUISIÇÃO Nº 33651, NOTA FICAL Nº 20140700000000025804 EM ANEXO. | 132,21 | ||
| TOTAL | 132,21 | 132,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 132,21 | |||
