| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SEC. SAÚDE, PARA REUNIÃO DO CIR EM CRUZ ALTA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3733, REQUISIÇÃO Nº 33717, RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FICAIS Nº 8515, 106725 EM ANEXO. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REFERENTE DESPESA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SEC. SAÚDE, PARA REUNIÃO DO CIR EM CRUZ ALTA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3733, REQUISIÇÃO Nº 33717, RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FICAIS Nº 8515, 106725 EM ANEXO. | 28,00 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SEC. SAÚDE, PARA REUNIÃO DO CIR EM CRUZ ALTA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3733, REQUISIÇÃO Nº 33717, RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FICAIS Nº 8515, 106725 EM ANEXO. | 28,00 | ||
| 07/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
