| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6727 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHANN, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3742, REQUISIÇÃO Nº 33725, NOTA FISCAL Nº 20140700000000012283 EM ANEXO. | 643,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHANN, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3742, REQUISIÇÃO Nº 33725, NOTA FISCAL Nº 20140700000000012283 EM ANEXO. | 643,02 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHANN, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3742, REQUISIÇÃO Nº 33725, NOTA FISCAL Nº 20140700000000012283 EM ANEXO. | 643,02 | ||
| TOTAL | 643,02 | 643,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 643,02 | |||
