| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN |
| Número do empenho: | 6728 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE E DEMAIS DADOS DO PROGRAMA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3743, REQUISIÇÃO Nº 33726, RELATÓRIO DE VIAGEM, COMPROVANTES E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 53,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE E DEMAIS DADOS DO PROGRAMA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3743, REQUISIÇÃO Nº 33726, RELATÓRIO DE VIAGEM, COMPROVANTES E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 53,60 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO VIAGEM PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE E DEMAIS DADOS DO PROGRAMA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3743, REQUISIÇÃO Nº 33726, RELATÓRIO DE VIAGEM, COMPROVANTES E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 53,60 | ||
| TOTAL | 53,60 | 53,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,60 | |||
