| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO BALTAZAR BIRKHANN |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE E DEMAIS DADOS DO PROGRAMA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2014. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3744, REQUISIÇÃO Nª 33727, RELATÓRIO DE VIAGEM, COMPROVANTES E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 38,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/08/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE E DEMAIS DADOS DO PROGRAMA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2014. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3744, REQUISIÇÃO Nª 33727, RELATÓRIO DE VIAGEM, COMPROVANTES E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 38,20 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PASSE LIVRE E DEMAIS DADOS DO PROGRAMA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2014. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3744, REQUISIÇÃO Nª 33727, RELATÓRIO DE VIAGEM, COMPROVANTES E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 38,20 | ||
| TOTAL | 38,20 | 38,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38,20 | |||
