| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6731 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE CONF.TOM.PREÇO Nº 01/2014, PROCESSO Nº4/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 3747, REQUISIÇÃO Nº 33731, NFe Nº 005.617.671 EM ANEXO. | 208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE CONF.TOM.PREÇO Nº 01/2014, PROCESSO Nº4/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 3747, REQUISIÇÃO Nº 33731, NFe Nº 005.617.671 EM ANEXO. | 208,50 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE CONF.TOM.PREÇO Nº 01/2014, PROCESSO Nº4/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 3747, REQUISIÇÃO Nº 33731, NFe Nº 005.617.671 EM ANEXO. | 208,50 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 208,50 | ||
| TOTAL | 208,50 | 208,50 | 208,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
