| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº 33700 EM ANEXO | 149,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº 33700 EM ANEXO | 149,80 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3719, REQUISIÇÃO Nº 33700, CUPOM FISCAL Nº 038395 EM ANEXO | 149,80 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 149,80 | ||
| TOTAL | 149,80 | 149,80 | 149,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
