| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6735 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3717, REQUISIÇÃO Nº 33701 EM ANEXO, | 173,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3717, REQUISIÇÃO Nº 33701 EM ANEXO, | 173,70 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3717, REQUISIÇÃO Nº 33701, CUPOM FISCAL Nº 038394 EM ANEXO, | 173,70 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6735/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 173,70 | ||
| TOTAL | 173,70 | 173,70 | 173,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
