| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parceria Resolve Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMRPA Nº 3722, REQUISIÇÃO Nº 33697 EM ANEXO. | 47,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMRPA Nº 3722, REQUISIÇÃO Nº 33697 EM ANEXO. | 47,05 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMRPA Nº 3722, REQUISIÇÃO Nº 33697, NFe 005.660.117 EM ANEXO. | 47,05 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2014 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 47,05 | ||
| TOTAL | 47,05 | 47,05 | 47,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
