| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ PERTILE |
| Número do empenho: | 6755 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ PERTILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/08/2014 A 06/08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3753, REQUISIÇÃO Nº 33733, COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 252,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | REF. DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ PERTILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/08/2014 A 06/08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3753, REQUISIÇÃO Nº 33733, COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 252,75 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ PERTILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/08/2014 A 06/08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3753, REQUISIÇÃO Nº 33733, COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 252,75 | ||
| TOTAL | 252,75 | 252,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 252,75 | |||
