| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6758 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3751, REQUISIÇÃO Nº 33732 EM ANEXO. | 24,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3751, REQUISIÇÃO Nº 33732 EM ANEXO. | 24,80 | ||
| 13/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 206976 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 13/08 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3751, REQUISIÇÃO Nº 33732 EM ANEXO. | 24,80 | ||
| 13/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6758/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 24,80 | ||
| TOTAL | 24,80 | 24,80 | 24,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
