| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE TIRAR ORBITROL, TROCAR REPAROS, MONTAR E COLOCAR NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3721, REQUISIÇÃO Nº 33705 EM ANEXO. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE TIRAR ORBITROL, TROCAR REPAROS, MONTAR E COLOCAR NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3721, REQUISIÇÃO Nº 33705 EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 15/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.698.590 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 15/08/14 REF. SERVIÇO DE TIRAR ORBITROL, TROCAR REPAROS, MONTAR E COLOCAR NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, DA SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM COMPRA Nº 3721, REQUISIÇÃO Nº 33705 EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2985 PAGTO. REF. EMPENHO 6760/2014 MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME - 32851 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
