| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 6762 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3754, REQUISIÇÃO Nº 33672, COLETA DE PREÇO Nº237/2014 EM ANEXO | 117,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3754, REQUISIÇÃO Nº 33672, COLETA DE PREÇO Nº237/2014 EM ANEXO | 117,40 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3754, REQUISIÇÃO Nº 33672, COLETA DE PREÇO Nº237/2014, NFe Nº 000.059.161 EM ANEXO | 117,40 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2014 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581 | 117,40 | ||
| TOTAL | 117,40 | 117,40 | 117,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
