| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3756, REQUISIÇÃO Nº33664, COELTA DE PREÇO Nº 236/2014 EM ANEXO. | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3756, REQUISIÇÃO Nº33664, COELTA DE PREÇO Nº 236/2014 EM ANEXO. | 202,50 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 26123 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARI LISABETE FRÁ EM 01/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO FARMACIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM COMPRA Nº 3756, REQUISIÇÃO Nº33664, COLETA DE PREÇO Nº 236/2014 | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 202,50 | |||
