| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO ÔNUBUS PLACA IPS 7049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3774, REQUISIÇÃO Nº 33766, NF Nº 130029 EM ANEXO. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO ÔNUBUS PLACA IPS 7049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3774, REQUISIÇÃO Nº 33766, NF Nº 130029 EM ANEXO. | 17,00 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO ÔNUBUS PLACA IPS 7049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3774, REQUISIÇÃO Nº 33766, NF Nº 130029 EM ANEXO. | 17,00 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
