| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO E LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO PLACA IRT 8262, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3777, REQUISIÇÃO Nº 33760, NF Nº 130023 EM ANEXO. | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO E LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO PLACA IRT 8262, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3777, REQUISIÇÃO Nº 33760, NF Nº 130023 EM ANEXO. | 249,00 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO E LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO PLACA IRT 8262, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3777, REQUISIÇÃO Nº 33760, NF Nº 130023 EM ANEXO. | 249,00 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 044 PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
