| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CARAZINHO, NO DIA 09/08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3772, REQUISIÇÃO Nº 33753, COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, | 25,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REFERENTE DESPESA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CARAZINHO, NO DIA 09/08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3772, REQUISIÇÃO Nº 33753, COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, | 25,27 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CARAZINHO, NO DIA 09/08/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3772, REQUISIÇÃO Nº 33753, COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, | 25,27 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2014 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 25,27 | ||
| TOTAL | 25,27 | 25,27 | 25,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
