| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6804 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3767, REQUISIÇÃO Nº 33751, NOTA FISCAL Nº 1.404.057 EM ANEXO. | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3767, REQUISIÇÃO Nº 33751, NOTA FISCAL Nº 1.404.057 EM ANEXO. | 19,90 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3767, REQUISIÇÃO Nº 33751, NOTA FISCAL Nº 1.404.057 EM ANEXO. | 19,90 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
