| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 6807 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAUTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO SALDANHA MARINHO, MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3768, REQUISIÇAÕ Nº 33747 EM ANEXO. | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAUTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO SALDANHA MARINHO, MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3768, REQUISIÇAÕ Nº 33747 EM ANEXO. | 594,00 | ||
| 21/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2303 RECEBIDA E AUTENTICADA P/INES CHEFE GABINETE EM 21/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE CAUTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO SALDANHA MARINHO, MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3768, REQUISIÇÃO Nº 33747 EM ANEXO. | 594,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
