| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6808 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3787, REQUISIÇÃO Nº 33749 EM ANEXO. | 52,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3787, REQUISIÇÃO Nº 33749 EM ANEXO. | 52,26 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 207563 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 18/08/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3787, REQUISIÇÃO Nº 33749 EM ANEXO. | 27,65 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2014 - REF. nf- 207563 aquisição materiais hidraulicos p/uso centro administrativo COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 27,65 | ||
| 18/08/2014 | ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL MOTIVO LANÇADO EM DUPLICIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3787 REQUISIÇÃO Nº 33749 DEVIDO JÁ TER SIDO LANÇADO POR OUTRO SETOR ( SAÚDE ) , ORA REGULARIZADO. | -24,61 | ||
| TOTAL | 27,65 | 27,65 | 27,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
