| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/14 E BUSCAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA QUE ESTAVA NO HOSPITAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO 30227 ORDEM DE COMPRA Nº276 NF=43135-33488 69232-261983-16277 EM ANEXO. | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/14 E BUSCAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA QUE ESTAVA NO HOSPITAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO 30227 ORDEM DE COMPRA Nº276 NF=43135-33488 69232-261983-16277 EM ANEXO. | 94,00 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/14 E BUSCAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA QUE ESTAVA NO HOSPITAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº 30227 ORDEM DE COMPRA Nº 276 E NF=43135-33488-69232-261983-16277 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,00 | |||
