| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 55 3373 1241, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3792, REQUISIÇÃO Nº 33779, FATURA Nº 1408.000202579 EM ANEXO | 160,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 55 3373 1241, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3792, REQUISIÇÃO Nº 33779, FATURA Nº 1408.000202579 EM ANEXO | 160,52 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 55 3373 1241, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3792, REQUISIÇÃO Nº 33779, FATURA Nº 1408.000202579 EM ANEXO | 160,52 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2014 OI S A - 3893 | 160,52 | ||
| TOTAL | 160,52 | 160,52 | 160,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
