| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6814 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE TELEFONE N* 55 3372 1416, DA CENTRAL TELEFONICA DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3793, REQUISIÇÃO Nº 33776, FATURA Nº 1408.000114869 EM ANEXO. | 290,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE TELEFONE N* 55 3372 1416, DA CENTRAL TELEFONICA DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3793, REQUISIÇÃO Nº 33776, FATURA Nº 1408.000114869 EM ANEXO. | 290,41 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA MENSAL DE TELEFONE N* 55 3372 1416, DA CENTRAL TELEFONICA DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3793, REQUISIÇÃO Nº 33776, FATURA Nº 1408.000114869 EM ANEXO. | 290,41 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2014 OI S A - 3893 | 290,41 | ||
| TOTAL | 290,41 | 290,41 | 290,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
