| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE,PARA CONSULTAS, NO DIA 30/01 E EXAMES NO DIA 31/01/14, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº291 REQUISIÇÃO Nº 30384 EM ANEXO. | 213,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE,PARA CONSULTAS, NO DIA 30/01 E EXAMES NO DIA 31/01/14, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº291 REQUISIÇÃO Nº 30384 EM ANEXO. | 213,90 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE,PARA CONSULTAS, NO DIA 30/01 E EXAMES NO DIA 31/01/14, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 291 REQUISIÇÃO Nº 30384 EM ANEXO. | 213,90 | ||
| TOTAL | 213,90 | 213,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 213,90 | |||
